- Mapear processos financeiros (P2P Procure-to-Pay O2C Order-to-Cash R2R Record-to-Report Tesouraria Fiscal).
- Conduzir avaliação de riscos operacionais financeiros regulatórios manter Matriz de Riscos Controles RCSA área financeira.
- Identificar pontos falha segregação funções SoD oportunidades melhoria Executar testes desenho Design Tests efetividade operacional OE Tests controles financeiros Registrar evidências documentar exceções construir planos ação dono processo acompanhar prazos efetividade Validar remediações formalizar retestes Suportar rotinas fechamento contábil accruals reconciliações provisões integrações módulos ERP Verificar controles chave relatórios financeiros reconciliações críticas trilhas auditoria Acompanhar aderência políticas financeiras manuais controle mudanças Change Management sistemas ex ERP Apoiar auditorias internas externas preparação PBCs evidências walkthroughs Endereçar achados auditoria seguir planos ação áreas responsáveis Contribuir atualização políticas normas procedimentos Finanças Propor otimizações controles automatizados ERPIfBI/RPA reduzir riscos aumenta eficiência Monitor KPIs KRIs controles Financeiros aging reconciliações excepciones pagamentos divergncias faturamento h3Requisitosh3
- Ensino superior Administração Contabilidade Economia Engenharia ou áreas correlatas li Inglês avançado li 23 anos em Controle Interno Auditoria Interna/Externa Risco Financeiro Vivência no mapeamento Processo Teste Control Desempenho Planejamento Orgânico COSO SOX Conhecimento COBIT segurança TI lisProcesso Pessoal.:
Analista de Controles Internos - Alemanha - Array Technologies
Descrição
Responsável por mapear, testar, monitorar e aprimorar os controles internos dos principais processos financeiros garantindo conformidade com políticas corporativas requisitos regulatórios e boas práticas de governança. Atua na identificação e mitigação de riscos suporte às áreas de negócio e acompanhamento de planos de ação até a resolução.