Descrição
Descrição:
- Emissão de relatório referente a clientes em atraso;
- Cancelamento de faturas;
- Negociação com clientes
- Retorno bancário de cobranças, emissão de boletos;
- Recebimento e arquivamento de protocolo;
- Baixa de recebimentos, Lei Kandir, reembolsos e incentivos;
- Envio de carta de anuência para baixa de protesto;
Requisitos:
- Ensino Superior Cursando ou Concluído na área financeira;
- Excel Intermediário;
- Experiência em rotinas de Cobrança;
- Contas a Receber;
- Atenção, Agilidade e Boa comunicação;
Benefícios:
Assistência médica, Assistência odontológica, Vale-alimentação ou vale-refeição, Vale-transporte
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